Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002465
Monto de la Factura
₲ 7.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78053
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.892.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
82/10
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-7457
Monto Contrato
₲ 456.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.794.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.794.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191486
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico