Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007371
Monto de la Factura
₲ 633.351
Nro. Solicitud de Transferencia
115872
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.351
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-11823
Monto Contrato
₲ 101.336.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.368.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.368.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico