Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0115317
Monto de la Factura
₲ 62.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
07-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-0650
Monto Contrato
₲ 62.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.113.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.113.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155521
Nombre de la Licitación
LPCO 01/2010 AD DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico