Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021670
Monto de la Factura
₲ 472.109
Nro. Solicitud de Transferencia
23223
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2010
Fecha de la Transferencia
04-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.109
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-0658
Monto Contrato
₲ 25.635.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.378.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.378.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico