Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035135
Monto de la Factura
₲ 14.175.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2010
Fecha de la Transferencia
03-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.175.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-0648
Monto Contrato
₲ 14.175.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.480.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.480.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155521
Nombre de la Licitación
LPCO 01/2010 AD DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico