Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055765
Monto de la Factura
₲ 17.034.604
Nro. Solicitud de Transferencia
82368
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.034.604
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-11825
Monto Contrato
₲ 87.581.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.288.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.288.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico