Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027742
Monto de la Factura
₲ 1.327.774
Nro. Solicitud de Transferencia
75518
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.327.774
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-8397
Monto Contrato
₲ 444.625.361
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.890.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.890.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191459
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguros varios
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico