Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013390
Monto de la Factura
₲ 391.941.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.941.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-10484
Monto Contrato
₲ 391.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.728.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.728.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico