Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025100
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16927
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
140/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-12835
Monto Contrato
₲ 43.449.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.319.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.319.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192012
Nombre de la Licitación
Productos de Impresiones y Artes Gráficas
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico