Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005603
Monto de la Factura
₲ 41.078.724
Nro. Solicitud de Transferencia
58927
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.078.724
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
53/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-5486
Monto Contrato
₲ 65.682.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.462.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.462.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico