Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007362
Monto de la Factura
₲ 5.387.390
Nro. Solicitud de Transferencia
82276
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-11824
Monto Contrato
₲ 29.505.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.058.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.058.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico