Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 17.074.655
Nro. Solicitud de Transferencia
93529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.074.655
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-14508
Monto Contrato
₲ 41.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.275.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.275.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203209
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico