Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030250
Monto de la Factura
₲ 20.805.200
Nro. Solicitud de Transferencia
23804
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2010
Fecha de la Transferencia
03-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.805.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-0646
Monto Contrato
₲ 20.805.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.785.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.785.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155521
Nombre de la Licitación
LPCO 01/2010 AD DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico