Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032925
Monto de la Factura
₲ 6.830.490
Nro. Solicitud de Transferencia
84666
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.830.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-11427
Monto Contrato
₲ 54.643.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.965.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.965.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191678
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferreteria, materiales plásticos y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico