Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 85.160
Nro. Solicitud de Transferencia
89748
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERC TRADE PARAGUAY S.R.L.
RUC
80017716-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-11826
Monto Contrato
₲ 14.810.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.084.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.084.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico