Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 13.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28388
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2010
Fecha de la Transferencia
20-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-1280
Monto Contrato
₲ 13.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.543.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.543.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156049
Nombre de la Licitación
LPCO 03/2010 AD DE EQ DE OFIC MUEBLES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico