Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004867
Monto de la Factura
₲ 33.213.860
Nro. Solicitud de Transferencia
47665
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.213.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
57/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-4486
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.089.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.089.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192022
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico