Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003248
Monto de la Factura
₲ 1.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
139/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-12415
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.269.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.269.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203115
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico