Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 2.912.793
Nro. Solicitud de Transferencia
102036
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.912.793
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-10288
Monto Contrato
₲ 35.041.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.323.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.323.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191678
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferreteria, materiales plásticos y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico