Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003092
Monto de la Factura
₲ 42.026.967
Nro. Solicitud de Transferencia
15525
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.026.967
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
129/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-12627
Monto Contrato
₲ 197.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.923.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.923.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192012
Nombre de la Licitación
Productos de Impresiones y Artes Gráficas
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico