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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036082
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
152/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-16030
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.235.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.235.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203226
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO PARA NUEVO DEPOSITO DE EVIDENCIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico