Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013375
Monto de la Factura
₲ 105.135
Nro. Solicitud de Transferencia
52452
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.135
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-7099
Monto Contrato
₲ 214.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.301.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.301.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192160
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico