Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 10.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.056.633
Retención DNCP
₲ 37.685
Retención IVA
₲ 288.409
Retención Renta
₲ 192.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23017-15-108871
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.250.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.250.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania