Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 20.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91791
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.799.442
Retención DNCP
₲ 74.195
Retención IVA
₲ 567.818
Retención Renta
₲ 378.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23017-15-108871
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.250.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.250.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania