Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013454
Monto de la Factura
₲ 4.980.760
Nro. Solicitud de Transferencia
30877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.831.268
Retención DNCP
₲ 19.094
Retención IVA
₲ 32.982
Retención Renta
₲ 97.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23017-15-104115
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.957.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.957.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania