Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016360
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.610
Retención DNCP
₲ 1.390
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23017-15-104115
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.957.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.957.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania