Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 39.736.280
Nro. Solicitud de Transferencia
169913
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.788.479
Retención DNCP
₲ 141.606
Retención IVA
₲ 1.083.717
Retención Renta
₲ 722.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-130611
Monto Contrato
₲ 112.214.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.713.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.713.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309139
Nombre de la Licitación
Productos de Ferretería y Herramientas menores
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social