Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 20.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.856.500
Retención DNCP
₲ 74.409
Retención IVA
₲ 569.455
Retención Renta
₲ 379.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-130149
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.156.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.156.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315141
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil