Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.713.328
Retención DNCP
₲ 34.763
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 177.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-130149
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.156.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.156.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315141
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil