Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034969
Monto de la Factura
₲ 2.723.668
Nro. Solicitud de Transferencia
46742
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.643.481
Retención DNCP
₲ 10.463
Retención IVA
₲ 16.340
Retención Renta
₲ 53.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119460
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.897.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.897.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301321
Nombre de la Licitación
Adq. de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional