Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033884
Monto de la Factura
₲ 53.019.225
Nro. Solicitud de Transferencia
29512
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.407.976
Retención DNCP
₲ 202.965
Retención IVA
₲ 372.749
Retención Renta
₲ 1.035.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119460
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.897.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.897.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301321
Nombre de la Licitación
Adq. de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional