Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020342
Monto de la Factura
₲ 38.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139179
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.373.153
Retención DNCP
₲ 136.302
Retención IVA
₲ 1.043.127
Retención Renta
₲ 695.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127202
Monto Contrato
₲ 126.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.059.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.059.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar