Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020311
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.235.346
Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127202
Monto Contrato
₲ 126.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.059.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.059.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar