Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020345
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.947.113
Retención DNCP
₲ 134.705
Retención IVA
₲ 1.030.909
Retención Renta
₲ 687.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127202
Monto Contrato
₲ 126.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.059.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.059.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar