Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 238.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70183
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.999.360
Retención DNCP
₲ 850.640
Retención IVA
₲ 6.510.000
Retención Renta
₲ 4.340.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO LARRIERA KIRIAKIDIS
RUC
50081747-2
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119080
Monto Contrato
₲ 238.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.999.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.999.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299970
Nombre de la Licitación
Contratación de un Servicio de Técnico de Desarrollo Informático de Módulos Complementarios del Sistema Centralizado de Gestión de los Servicios de Sangre de la red de servicios de sangre del MSPyBS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp