Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040271
Monto de la Factura
₲ 10.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.596.987
Retención DNCP
₲ 36.323
Retención IVA
₲ 280.855
Retención Renta
₲ 280.855
Multa
₲ 102.980
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133497
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.387.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.387.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil