Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008766
Monto de la Factura
₲ 5.971.650
Nro. Solicitud de Transferencia
103163
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.678.931
Retención DNCP
₲ 21.281
Retención IVA
₲ 162.863
Retención Renta
₲ 108.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122886
Monto Contrato
₲ 332.651.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.460.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.460.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302936
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional