Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008985
Monto de la Factura
₲ 3.933.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149096
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.211
Retención DNCP
₲ 14.016
Retención IVA
₲ 107.264
Retención Renta
₲ 71.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122886
Monto Contrato
₲ 332.651.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.460.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.460.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302936
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional