Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011392
Monto de la Factura
₲ 20.640.150
Nro. Solicitud de Transferencia
93944
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.628.408
Retención DNCP
₲ 73.554
Retención IVA
₲ 562.913
Retención Renta
₲ 375.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122886
Monto Contrato
₲ 332.651.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.460.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.460.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302936
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional