Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005620
Monto de la Factura
₲ 73.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.344.125
Retención DNCP
₲ 263.602
Retención IVA
₲ 2.017.364
Retención Renta
₲ 1.344.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-120434
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.146.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.146.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302674
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido, Audiovisuales y Alquileres Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil