Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001462
Monto de la Factura
₲ 42.803.903
Nro. Solicitud de Transferencia
18802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.705.734
Retención DNCP
₲ 152.537
Retención IVA
₲ 1.167.379
Retención Renta
₲ 778.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-121301
Monto Contrato
₲ 624.729.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.008.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.008.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302514
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil