Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004882
Monto de la Factura
₲ 40.320.184
Nro. Solicitud de Transferencia
135247
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.343.762
Retención DNCP
₲ 143.686
Retención IVA
₲ 1.099.641
Retención Renta
₲ 733.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-121301
Monto Contrato
₲ 624.729.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.008.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.008.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302514
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil