Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002882
Monto de la Factura
₲ 6.658.440
Nro. Solicitud de Transferencia
190209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.271.766
Retención DNCP
₲ 23.486
Retención IVA
₲ 181.594
Retención Renta
₲ 181.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124876
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.327.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.327.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312612
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO Y DE CEREMONIAL PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas