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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004444
Monto de la Factura
₲ 14.744.600
Nro. Solicitud de Transferencia
134898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.021.847

Retención DNCP
₲ 52.544
Retención IVA
₲ 402.125
Retención Renta
₲ 268.084
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-121826
Monto Contrato
₲ 96.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.143.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.143.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308869
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social