Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004424
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.476
Retención DNCP
₲ 14.433
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-121826
Monto Contrato
₲ 96.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.143.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.143.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308869
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social