Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004650
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169895
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.536
Retención DNCP
₲ 16.464
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-121826
Monto Contrato
₲ 96.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.143.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.143.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308869
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social