Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003245
Monto de la Factura
₲ 90.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.006.796
Retención DNCP
₲ 322.295
Retención IVA
₲ 2.466.545
Retención Renta
₲ 1.644.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-125941
Monto Contrato
₲ 358.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.023.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.023.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303694
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales Promocionales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo