Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0060990
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47057
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-120034
Monto Contrato
₲ 644.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.432.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.432.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301414
Nombre de la Licitación
Servicio de internet a favor de la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo