Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 65.265.960
Nro. Solicitud de Transferencia
109116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.066.741
Retención DNCP
₲ 232.585
Retención IVA
₲ 1.779.980
Retención Renta
₲ 1.186.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123390
Monto Contrato
₲ 565.204.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.543.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.543.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles e Implementos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes