Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012012
Monto de la Factura
₲ 13.138.976
Nro. Solicitud de Transferencia
148294
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.748.493
Retención DNCP
₲ 50.423
Retención IVA
₲ 82.801
Retención Renta
₲ 257.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-118575
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.053.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.053.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301410
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia